第一部分 安乡县广播电视台概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 安乡县广播电视台2020年度部门预算表

　　收支总表

　　收支总表(按功能科目)

　　收入总表

　　非税收入表

　　支出总表(按单位)

　　支出总表(按科目)

　　支出总表(按来源)

　　基本支出(人员支出)

　　基本支出(一般商品服务支出)

　　项目支出(专项商品和服务)

　　项目支出(对个人和家庭的补助)

　　项目支出(对企事业单位的补贴)

　　项目支出(债务利息支出)

　　项目支出(基本建设支出)

　　项目支出(其他资本性支出)

　　项目支出(其他支出)

　　项目支出

　　政府采购表

　　政府购买服务预算表

　　预算公开表(三公经费)。

　　预算拨款(三公经费)

　　单位人员情况表

　　单位基本情况表

　　一般公共预算支出情况表

　　一般公共预算基本支出情况表

　　政府基金预算支出情况表

　　一般公共预算基本支出(人员支出)

　　一般公共预算基本支出(一般商品和服务)

　　纳入预算专户管理的非税收入(按单位)

　　纳入预算专户管理的非税收入(按科目)

　　经费拨款支出预算表(按单位)

　　经费拨款支出预算表(按科目)

　　专项资金预算汇总表

　　第三部分 安乡县广播电视台2020年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 安乡县广播电视台概况

　　一、单位职能职责

　　1、 负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；

　　2、 严格执行广播电视行业法规；

　　3、 负责完整传输中央、省、市广播电视节目；

　　4、 负责广播电视节目的采、编、播及广播电视节目交流；

　　5、 负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

　　6、 负责广播电视对外宣传工作；

　　7、 负责广告和相关创收项目的策划、制作，经营及优质安全播出；

　　8、 负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，我台部门预算只包括台机关本级预算。安乡县广播电视台主要以广播电视为主业，兼营广告与节目经营等的财政补助事业单位，内设4个中心，11个股室，即行政管理中心(办公室、计划财务部、技术装备股、社区工作部)、新闻采编中心(总编室、新闻采访部、网络编辑部、媒体编辑部)、广电节目中心(电视频道部、电台节目部)、全媒运营部(广告部)；只拥有新闻综合频道1个电视频道和1个广播电台。单位负责人刘劲松，财务负责人刘思平。

　　第二部分 安乡县广播电视台2020年度部门预算表

　　(公开表格附后)

　　第三部分 安乡县广播电视台2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　按照综合预算的原则,安乡县广播电视台2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款及纳入预算管理的非税拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括外宣奖励等专项资金；主要是文化体育与传媒支出。

　　没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　安乡县广播电视台2020年收支总预算1714.57万元。

　　收入预算。2020年收入预算1714.57万元，其中，一般公共预算拨款1714.57万元，占100%(经费拨款1714.57万元，占100%);无政府性基金预算拨款。2020年收入预算较上年增加800.27万元，增长87.53%，主要是纳入预算拨款增加了860.27万元纳入预算管理的非税拨款减少60万元，实现了全部收入纳入预算管理缴入财政非税专用账户。

　　2.支出预算。2020年支出预算1714.57万元，其中基本支出941.33万元，占54.9%；项目支出773.24万元，占45.1%。包括文化体育与传媒支出1714.57万元。2020年支出预算较上年增加800.27万元，增长87.53%，其中“基本支出”比去年增加396.33万元主要是今年将临聘人员的工资福利从专项支出中调整计入“其他工资福利支出”，又将专项支出中因开展新闻宣传报道、传输广播电视节目任务的开支调整计入“一般商品服务支出”；但是今年的项目支出较去年增加了403.94万元，融媒体中心建设是今年我单位的重点工作任务为保障此项任务顺利完成，需要购置大批专用设备共计268.24万元，我单位现有的办公大楼年久失修，无法适应融媒体建设的要求，整体搬迁需要325.8万元。

　　二、一般公共预算拨款收支情况

　　2020年一般公共预算拨款收入1714.57万元，支出是文化体育与传媒支出1714.57万元。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加800.27万元，增长87.53%，其中“基本支出”比去年增加396.33万元主要是今年将临聘人员的工资福利从专项支出中调整计入“其他工资福利支出”，又将专项支出中因开展新闻宣传报道、传输广播电视节目任务的开支调整计入“一般商品服务支出”；但是今年的项目支出较去年增加了403.94万元，融媒体中心建设是今年我单位的重点工作任务为保障此项任务顺利完成，需要购置大批专用设备共计268.24万元，我单位现有的办公大楼年久失修，无法适应融媒体建设的要求，整体搬迁需要325.8万元。

　　具体安排情况如下：

　　1.基本支出：安乡县广播电视台2020年一般公共预算基本支出941.33万元，其中：人员经费711.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230.28万元即办公费15万元、印刷费3.7万元、咨询费2万元、手续费0.02万元、水费1万元、电费26万元、邮电费4.1万元、差旅费14万元、维修费5.8万元、租赁费2万元、会议费2.85万元、培训费4.18万元、公务接待费8万元、专用材料费7.53万元、劳务费8万元、工会经费34万元、其他交通费用1.1万元、税金及其他附加费用7万元、其他商品服务支出84万元。

　　2.项目支出：安乡县广播电视台2020年一般公共预算项目支出773.24万元，分别是①外宣奖励基金10万元主要用于对记者完成外宣任务上稿进行奖励方面；②广播电视节目无线覆盖设备运行及维护费31.2万元主要用于广播电视节目无线覆盖设备运行及维护的支出；③黄山头差转台铁塔维护7万元主要用于度黄山头差转台的铁塔进行维护；④记者节经费5万元主要用于记者节开展活动的支出；⑤融媒体建设设备购置268.24万元主要用于购置融媒体建设需要的专用设备开支；⑥融媒体中心搬迁装修325.8万元主要用于整体搬迁装修的支出；⑧省级平台运维费54万元主要用于保障省级平台正常运行支出；⑨手机报年包费用45万元保障全县公职人员、党代表、人大代表、政协委员、村组干部等正常收看安乡手机报；⑩手机台平台服务费18万元主要用于保障手机平台正常运行支出；⑪电视城关中心发射塔维护9万元主要用于发射塔的维护支出

　　三、“三公”经费预算情况

　　安乡县广播电视台2020年“三公”经费预算8万元，其中：公务接待费8万元，2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降11.11%。减少的主要有原因是坚持厉行节约，反对浪费的原则，进一步完善了公务接待制度，严格了公务接待的报销审批程序。我单位没有购置公务车，也没有公务用车运行费。我单位今年人员没有因公出国(境)，也没有因公出国(境)费。

　　四、政府性基金预算拨款收支情况

　　安乡县广播电视台2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.政府采购情况。安乡县广播电视台2020年政府采购711.04万元。分别是：采购货物预算268.24万元(融媒体建设设备购置)、采购工程预算325.8万元(融媒体中心搬迁装修)、采购服务预算117万元(省级平台运维费54万元、手机报年包费45万元、手机台平台服务费18万元)。

　　2.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，安乡县广播电视台没有车辆。

　　3.绩效目标设置情况。安乡县广播电视台2020年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1714.57万元。包括保障全台实有213人正常办公和生活秩序和项目支出773.24万元按规定开支，以促进融媒体建设顺利进行，推进广电事业发展，更好地为县委县政府及广大群众生产生活服务。

　　4.机关运行经费安排情况说明

　　公用经费230.28万元即办公费15万元、印刷费3.7万元、咨询费2万元、手续费0.02万元、水费1万元、电费26万元、邮电费4.1万元、差旅费14万元、维修费5.8万元、租赁费2万元、会议费2.85万元、培训费4.18万元、公务接待费8万元、专用材料费7.53万元、劳务费8万元、工会经费34万元、其他交通费用1.1万元、税金及其他附加费用7万元、其他商品服务支出84万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

        附件：安乡县广播电视台2020年部门预算单位输出表

安乡县广播电视台

　　2020年4月8日